Приложение №1

к Постановлению

от ______.2019_№ ____

ДОХОДЫ

 бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района                                                                                                                                                                   

             за 9 месяцев 2019 г.

Код

Наименование

Уточненный план (тыс.руб.)

Факти-         ческое исполне           ние в отчетном периоде (тыс.руб)

% исполне-ния за отчетный период

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

56 476,0

20 629,0

36,5%

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

56 476,0

20 629,0

36,5%

10300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

3 107,0

2 357,5

75,9%

10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

3 107,0

2 357,5

75,9%

10500000000000000

Налоги на совокупный доход

113,0

138,8

122,8%

10503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог

113,0

138,8

122,8%

10600000000000000

Налоги на имущество

34 000,0

17 903,5

52,7%

10601030100000110

Налог на имущество  физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений

6 900,0

402,4

5,8%

10606000000000110

Земельный налог

27 100,0

17 501,1

64,6%

Итого по налоговые доходы

93 696,0

41 028,9

43,8%

11100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

103 115,0

101 978,5

98,9%

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

2 000,0

2 084,0

104,2%

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений (за исключением земельных участков)

7 215,0

6 307,5

87,4%

11105075130000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

900,0

509,6

56,6%

11109045130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений

93 000,0

93 077,2

100,1%

11300000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

200,0

86,6

43%

11301995130000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

200,0

109,4

54,7%

11400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 300,0

3 450,4

265,4%

11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

600,0

722,0

120,3%

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

700,0

2 728,4

389,8%

11700000000000000

Прочие неналоговые доходы

200,0

32,0

16%

11705050130000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

200,0

32,0

16%

Итого неналоговые доходы

104 815,0

105 570,3

100,7%

Всего налоговые и неналоговые доходы

198 511,0

146 599,2

73,9%

20000000000000000

Безвозмездные поступления

195 420,6

2 330,9

1,2%

20200000000000000

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии), субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

195 420,6

2 330,9

1,2%

Всего доходов

393 931,6

148 930,1

75,0%

Наименование

Гр

код подраздела

2019 год

Исполнение 9 мес. 2019 год

% исполнения бюджета

1

2

3

4

5

6

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»

002

 0103

7 141,6

3 284,8

46,0

Общегосударственные вопросы

001

0100

66 418,5

32 404,3

48,8

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

001

0104

31 781,5

18 140,0

57,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

001

0107

1 100,0

1 100,0

100,0

Резервные фонды

001

0111

1 000,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

001

0113

32 536,9

13 164,3

40,5

Национальная оборона

001

0200

278,3

147,1

52,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

0300

3 632,0

702,9

19,4

Национальная безопасность

001

0310

3 578,5

702,9

19,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001

0314

53,5

0,0

0,0

Национальная экономика

001

0400

51 148,2

24 251,4

47,4

Топливно-энергетический комплекс

001

0402

0,0

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

001

0409

40 700,1

23 319,2

57,3

Другие вопросы в области национальной экономики

001

0412

10 448,2

932,2

8,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

0500

281 277,3

23 549,1

8,4

Жилищное хозяйство

001

0501

725,0

454,0

62,6

Коммунальное хозяйство

001

0502

251 643,2

11 467,0

4,6

Благоустройство

001

0503

28 909,2

11 628,1

40,2

Охрана окружающей среды

001

0600

160,0

25,4

15,9

Социальная политика

001

1000

1 367,0

965,5

70,6

Межбюджетные трансферты

001

0801

1 670,0

1 252,5

75,0

МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово»

001

20 807,6

13 685,1

65,8

Молодежная политика и оздоровление детей

001

0707

380,0

215,0

56,6

Культура, кинематография и средства массовой информации

001

0801

18 613,0

13 024,7

70,0

Физическая культура и спорт

001

1100

1 814,5

445,4

24,6

БМУ «Токсовская служба заказчика»

001

 0503

31 547,5

16 262,9

51,6

ВСЕГО РАСХОДОВ

465 448,1

116 531,1

25,0

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001

01 05 00 00 00 0000 000

70 369,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение №4

к Постановлению

от ______.2019_№ ____

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

на территории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского района Ленинградской области за 2019 года (январь-сентябрь)

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные основные мероприятия

Объем запланированных средств на 2019 г.

Объем выделенных средств в рамках программы за 9 месяцев 2019 г.

Наименование программы

Всего (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год»

50,00

0,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год»

250,90

98,90

Поверка пожарных гидрантов,  Оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности  на терр. МО "Токсовское гп", колонка водоразборная

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2019 году»

3 327,60

604,00

Проверка готовности ликвидации чрезвычайных ситуаций, установка видеокамер в местах массового пребывания людей, Услуги по эксп.тех.средств оповещения

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение" на 2018-2020гг.

10 553,20

932,20

Вып. топографо-геодез. раб.,обесп.пров. ежегодных план. и внепл. пров. ФЛ и ЮЛ на терр. МО "Токсовское гп", услуги по подготовке документов  граф.и текст. описания границ поселения

Муниципальная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение" на 2019-2021 гг."

11 500,00

4 655,80

Поставка и монтаж котла водогрейного для котельной №31 д.Рапполово, ремонт канализационных систем, Реконструкция ЛОС Токсово ул. Инжеерная 2, 2а

МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 годы»

40 700,10

23 319,20

Ремонт дорожного покрытия Рапполово ул. Овражная д.1, 1а,  Лесная, 16, вдоль ул. Овражной 28, Комплексный ремонт проездов, создание парковок, тротуаров у МКД  Токсово ул. Привокзальная 20, 22, 24, детский сад; стоянка за "Пятерочкой", ул.Привокзальная 12-14, обустройство общей стоянки в Токсово Привокзальная пл., ул. Железнодорожная, ул. Вокзальная, контроль работ

МП «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение»

14 464,50

5 758,50

Осуществление техн. присоед. к электр. сетям, оплата потребл.эл.энергии

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" на 2019-2021гг."

3 598,50

0,00

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области»

222 282,00

1 056,00

Производство работ по газификации г.п. Токсово и пос. Токсово, техн.сопровождение согласно ППР- 3,4,5 этапы

МП "Развитие части территорий МО "Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год"

1 960,90

80,20

Ремонт проездов в пос. Новое Токсово

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежная политика МО «Токсовское городское поселение» на 2017-2019 г.»

20 807,50

13 685,10

Народные гуляния на Новый год, Масленицу, Праздник 8 Марта, День Победы, День детства, фольклорное выступление народного коллектива, обучение компьютерной грамотности, молодежные трудовые бригады, первенства по футболу, волейболу, кросс

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 г.»

43 774,90

22 787,80

Вывоз мусора из мест общего пользования и несанкционированных свалок, санитарная очистка территорий, содержание детских игровых площадок, выпиловка деревьев, Установка лестницы по ул. Лесгафта и в дер. Рапполово

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2017-2020 г.»

363,90

0,00

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Токсовское городское поселение»

25,00

0,00

МП "Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение»

160,00

25,36

Акарицидная обработка

Всего

373 819,00

73 003,06