Муниципальное образование«Токсовское городское поселение»
8 (81370) 38-025
Глава МО «Токсовское городское поселение»
Глава администрации МО «Токсовское городское поселение»
Скачать (32.2 Кб)ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 612
г.п. Токсово
|
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год |
|
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.08.2017г. №32, в целях составления проекта бюджета муниципального образования Токсовское городское Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
|
Глава администрации |
С.Н. Кузьмин |
Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО «Токсовское городское
поселение»
от_______________№ ___
Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2020 год.
Основными собственными доходными источниками формирования бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 году являются отчисления от налога на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю и др., доходы от оказания платных услуг, от реализации имущества, продажи земельных участков, прочие неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления (субсидии и субвенции).
Прогнозируемое поступление доходов в 2020 году составляет 144 211,4 тыс. руб. Планируется получение доходов в размере 95 931,7 тыс. руб.
|
Код |
Наименование |
План на 2020 год |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
|
(тыс.руб.) |
(тыс. руб.) |
||
|
10100000000000000 |
Налоги на прибыль, доходы |
68 589,6 |
23 250,0 |
|
10102000010000110 |
- налог на доходы физических лиц |
68 589,6 |
23 250,0 |
|
10500000000000000 |
Налоги на совокупный доход |
113,1 |
73,2 |
|
10600000000000000 |
Налоги на имущество |
31 331,3 |
26 195,0 |
|
10601030100000110 |
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений |
4 098,3 |
2 509,0 |
|
10606000000000110 |
Земельный налог |
27 233,0 |
23 686,0 |
|
10302000010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
3 359,8 |
3 250,0 |
|
11610123010000140 |
Штрафы |
0,0 |
30,0 |
|
Итого налоговые доходы |
103 393,8 |
52 798,2 |
|
|
11100000000000000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7 623,6 |
8 553,0 |
|
11105013130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
4 618,5 |
7 376,6 |
|
11105025130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
2 175,1 |
178,6 |
|
11105075130000120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
830,0 |
688,1 |
|
11109045130000120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,00 |
309,6 |
|
11300000000000000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
200,0 |
124,3 |
|
11301995130000130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
200,0 |
124,3 |
|
11400000000000000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
2 557,4 |
3 999,7 |
|
11401050130000410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений |
0,0 |
952,8 |
|
11402053130000410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
0,0 |
856,6 |
|
11406013130000430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
1 005,1 |
887,7 |
|
11406313130000430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
1 552,3 |
1 302,5 |
|
11700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
100,0 |
119,9 |
|
11701050130000180 |
Невыясненные поступления |
0,0 |
20,0 |
|
11705050130000180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
100,0 |
99,9 |
|
Итого неналоговые доходы |
10 481,0 |
12 796,9 |
|
|
Всего налоговые и неналоговые доходы |
113 874,8 |
65 595,1 |
|
|
20000000000000000 |
Безвозмездные поступления |
30 336,6 |
30 336,6 |
|
20200000000000000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
30 336,6 |
30 336,6 |
|
Всего доходов |
144 211,4 |
95 931,7 |
|
Расходы
Прогноз по расходам бюджета муниципального образования Токсовское городское поселение за 2020 год составляет 195 702,8 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 46,8%, в области национальной экономики – 8,8% общегосударственные вопросы – 29,4 %, содержание учреждений культуры – 12,2 %.
|
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ за 2020 год |
||||||
|
КВСР |
Наименование КВСР |
КФСР |
Наименование КФСР |
План расходы на 2020 год |
Факт расходы за 10 мес. 2020 г. |
Ожидае-мый расход в 2020 году |
|
01 |
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
0104 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
32 697,8 |
25 226,8 |
31 800,0 |
|
001 |
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
|
0111 |
Резервные фонды |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
001 |
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
19 456,7 |
18 839,2 |
18 948,5 |
|
|
001 |
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
267,2 |
180,3 |
230,5 |
|
|
001 |
0309 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО |
1 599,0 |
1 583,6 |
1 599,0 |
|
|
001 |
0310 |
Национальная безопасность |
2 532,7 |
1 440,7 |
1 930,0 |
|
|
001 |
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
76,7 |
0,0 |
3,5 |
|
|
001 |
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
21 213,3 |
7 646,2 |
13 344,0 |
|
|
001 |
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
4 282,8 |
3 258,8 |
3 854,6 |
|
|
001 |
0501 |
Жилищное хозяйство |
368,5 |
296,9 |
368,5 |
|
|
001 |
0502 |
Коммунальное хозяйство |
45 802,6 |
9 782,4 |
44 712,9 |
|
|
001 |
0503 |
Благоустройство |
51 402,4 |
36 533,6 |
46 562,2 |
|
|
001 |
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
340,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
001 |
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
329,4 |
309,9 |
309,9 |
|
|
001 |
0801 |
Культура |
22 428,1 |
14 118,9 |
22 428,1 |
|
|
001 |
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 550,1 |
1 291,8 |
1 550,1 |
|
|
001 |
1105 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1 116,0 |
686,5 |
1 116,0 |
|
|
002 |
Совет депутатов |
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
8 142,9 |
4 725,7 |
6 915,0 |
|
Итого |
|
|
|
214 606,2 |
125 951,4 |
195 702,8 |
Национальная экономика
|
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
21 213,3 |
7 646,2 |
13 344,0 |
|
0412 |
Другие вопросы национальной экономики |
4 282,8 |
3 258,8 |
3 854,6 |
|
Итого: |
Раздел 0400 |
25 496,1 |
10 905,0 |
17 198,6 |
Дорожное хозяйство
По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:
|
Подрядчик |
Вид работ, адрес объекта |
Сумма затрат, тыс. руб. |
|
ООО "ИНФИНИТИ ПРО" |
Ремонт проезда от ул. Дорожников до мемориала ВОВ на территории МО "Токсовское городское поселение" |
1 950,0 |
|
ООО "Евро-Дор" |
Работы по устройству подъездной дороги к площадке ТБО ул. Лесная |
379,3 |
|
ООО "Строительная компания "ШПРЕНГЕЛЬ" |
Строительный контроль подъездной дороги площадки ТБО ул. Лесная |
0,6 |
|
ООО "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" |
Услуги по сметной документации на соответствие норм. ценообразования |
42,0 |
|
ООО "Евро-Дор" |
Ремонт по устройству пешеходной дорожки ул. Овражная от шоссе Токсово - Скотное |
2 642,1 |
|
ООО "Евро-Дор" |
Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Овражная протяженностью 600 м |
2 563,2 |
|
ООО "Строй Холдинг" |
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дорожного покрытия |
69,0 |
|
|
Итого: |
7 646,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики
По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:
|
Подрядчик |
Вид работ, адрес объекта |
Сумма затрат, тыс. руб. |
|
ИП Световцев Ярослав Сергеевич |
Оценка имущества |
125,0 |
|
ИП Фурса Алексей Иванович |
За топограф.-геодезические работы |
133,7 |
|
ООО "Профит-оценка" |
Услуги по оказанию рыночной стоимости |
15,9 |
|
ООО Научно- проектный институт "Архитектуры Градостроительства Инжиниринга" |
Границы зоны ОТ-1 особо охраняемой территории |
30,0 |
|
ИП Регинский Игорь Дмитриевич |
Проект дизайна придомовой территории |
150,0 |
|
ООО "ГеоКад" |
Кадастровые работы (зем. уч.), создание топографического плана территории |
134,5 |
|
ООО "ТехноКад" |
Услуги по пакету "Муниципалитет -Оптима" |
30,4 |
|
ООО "ГеоКад" |
Топогр. съемка масшаб 1:500 зем.участок |
299,0 |
|
ООО "Геопроект" |
Выполнение работ по кадастр. съемке земельных участков терр. г.п.Токсово |
96,8 |
|
ИП Фурса Алексей Иванович |
За кадастровые работы на территории МО "Токсовское городское поселение" |
34,0 |
|
ИП Костыряченко Максим Юрьевич |
Услуги по внедрению и программному сопровождению АИС МО "Токсовское гп" |
74,0 |
|
ООО "НВ-Гео" |
Выполнение топограф. съемки |
80,0 |
|
Филиппова Людмила Николаевна |
зарплата и налоги по ДГПХ |
650,8 |
|
ИП Чернатов Денис Сергеевич |
Программа " Школа путешественников " Русский Север" (малый бизнес) |
25,0 |
|
ООО "Айметро" |
Поставка квадрокоптера Mavic Air More Combo |
94,0 |
|
Индивидуальный предприниматель Рогозина Александра Сергеевна |
Поставка строительных материалов для ремонта помещений здания администрации |
114,8 |
|
ООО "Стройтехэкспертиза" |
Проверка достоверности сметной документации |
40,0 |
|
ООО "Нордлайн" |
Оплата за обслуживание метал.бака по адр. г.п.Токсово ул.Буланова |
32,0 |
|
ООО "Лаггар" |
Расходы на содержание имущества казны МО "Токсовское городское поселение" (здание администрации) |
499,6 |
|
ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленин-градской области" |
Государственная экспертиза проектной документации по кап.ремонту помещения дер. Рапполово ул. Овражная 21А |
113,7 |
|
ООО "Химма" |
Насосный агрегат Х2/30-Р-СД на раме без двигателя. |
84,0 |
|
ИП Бочаров |
Оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны кладбища в г.п Токсово |
361,6 |
|
ООО "НИИ ПГ" |
Подготовка проекта изменений ППЗ |
40,0 |
|
|
Итого: |
3 258,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
368,5 |
296,9 |
368,5 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
45 802,6 |
9 782,4 |
44 712,9 |
|
0503 |
Благоустройство |
51 402,4 |
36 533,6 |
46 562,2 |
|
Итого: |
Раздел 0500 |
97 573,5 |
46 612,9 |
91 643,6 |
В 2020 году проведены следующие работы:
Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Токсово 296,9 тыс.руб.
Выполнена поставка и монтаж оборудования водозаборной колонки пос. Новое Токсово ул. Нежности и по ул. Парковая, работы по обеспечению газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и пос. Новое Токсово, строительный контроль, лизинговые платежи, возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам МП «Токсовская баня».
В целях благоустройства территории поселения выполнены работы по удалению сухостойких деревьев (с последующей утилизацией), устройство спортивной площадки ул. Широкая, благоустройство дворовой территории ул. Привокзальная д.12, 14,16 в г.п. Токсово, услуги по обновлению братского захоронения, контроль за ходом строительных работ.
Культура
Культура, спорт, молодежная политика
Деятельность МУ «КДЦ «Токсово» велась в соответствии со специально разработанной культурно-досуговым центром муниципальной целевой программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022гг. и творческими проектами, направленными на социализацию и адаптацию личности, патриотическое воспитание молодёжи, поддержку института семьи, повышение эстетического и нравственного уровня жителей МО «Токсовское городское поселение»:
В Муниципальном казённом учреждение «Культурно-досуговый центр «Токсово» действуют 26 клубных формирований и 5 любительских объединения, в которых постоянно занимаются 430 человек. Существуют такие клубы по интересам, как Школа третьего возраста «Надежда», Школа молодого каюра, Северная ходьба, Зумба и Многомам Токсово.
Активно ведется работа с жителями старшего поколения: лечебная физкультура, школа третьего возраста «Надежда», северная ходьба, экскурсии по СПБ и ЛО (два – три раза в месяц до начала пандемии).
Начиная с апреля 2020 года режим работы Культурно — досугового центра изменился связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Основная часть мероприятий была переведена в онлайн режим с использованием современных технологий. Коллектив быстро перестроился на новые реалии и начал работу в рамках онлайн — отрытых уроков, мастер классов и контрольных тренировок. На конец октября 2020 КДЦ «Токсово» было организовано и проведено – более 450 мероприятий, которое посетило порядка 18 тысяч человек. Количество мероприятий возросло по сравнению с прошлым годом для сохранения охвата населения, в связи с ограничительными мерами по количеству участников. Основная работа – это ежедневная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения в нравственно-эстетическом, оздоровительном, развивающем и культурно — досуговом направлениях. Целями и задачами КДЦ является повышение уровня культуры жителей, социальная работа с населением, патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, сохранение, развитие и популяризация традиций. Продолжается работа по сбору материалов для получения звания «народный» фольклорно-этнографического ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки».
В настоящее время главной задачей муниципального учреждения является сохранение постоянной аудитории МУ «КДЦ «Токсово»» и активное привлечение населения к участию в культурных мероприятиях. Решая данную задачу, основной акцент делается на доступную населению рекламу и разнообразие форм и жанров проводимых мероприятий.
Культура и молодежная политика
|
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
329,4 |
309,9 |
309,9 |
|
0801 |
Культура |
22 428,1 |
14 118,9 |
22 428,1 |
|
1105 |
Физическая культура и спорт |
1 116,0 |
686,5 |
1 116,0 |
|
Итого: |
|
23 873,5 |
15 115,3 |
23 854,0 |
Социальная политика
|
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
|
1001 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1 550,1 |
1 291,8 |
1 550,1 |
|
Итого: |
|
1 550,1 |
1 291,8 |
1 550,1 |
