«Токсовское городское поселение»
8 (81370) 38-025
ПРОЕКТ
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________ № ___
г.п. Токсово
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития поселения за 2020 год |
|
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.08.2017г. №32, в целях составления проекта бюджета муниципального образования Токсовское городское Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Приложение 1
к Постановлению администрации
МО «Токсовское городское
поселение»
от_______________.№ ___
Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2020 год.
Основными собственными доходными источниками формирования бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 году являются отчисления от налога на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю и др., доходы от оказания платных услуг, от реализации имущества, продажи земельных участков, прочие неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления (субсидии и субвенции).
Прогнозируемое поступление доходов в 2020 году составляет 144 211,4 тыс. руб. Планируется получение доходов в размере 95 931,7 тыс. руб.
Код |
Наименование |
План на 2020 год |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
(тыс.руб.) |
(тыс. руб.) |
||
10100000000000000 |
Налоги на прибыль, доходы |
68 589,6 |
23 250,0 |
10102000010000110 |
- налог на доходы физических лиц |
68 589,6 |
23 250,0 |
10500000000000000 |
Налоги на совокупный доход |
113,1 |
73,2 |
10600000000000000 |
Налоги на имущество |
31 331,3 |
26 195,0 |
10601030100000110 |
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений |
4 098,3 |
2 509,0 |
10606000000000110 |
Земельный налог |
27 233,0 |
23 686,0 |
10302000010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
3 359,8 |
3 250,0 |
11610123010000140 |
Штрафы |
0,0 |
30,0 |
Итого налоговые доходы |
103 393,8 |
52 798,2 |
|
11100000000000000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7 623,6 |
8 553,0 |
11105013130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
4 618,5 |
7 376,6 |
11105025130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
2 175,1 |
178,6 |
11105075130000120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
830,0 |
688,1 |
11109045130000120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,00 |
309,6 |
11300000000000000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
200,0 |
124,3 |
11301995130000130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
200,0 |
124,3 |
11400000000000000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
2 557,4 |
3 999,7 |
11401050130000410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений |
0,0 |
952,8 |
11402053130000410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
0,0 |
856,6 |
11406013130000430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
1 005,1 |
887,7 |
11406313130000430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
1 552,3 |
1 302,5 |
11700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
100,0 |
119,9 |
11701050130000180 |
Невыясненные поступления |
0,0 |
20,0 |
11705050130000180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
100,0 |
99,9 |
Итого неналоговые доходы |
10 481,0 |
12 796,9 |
|
Всего налоговые и неналоговые доходы |
113 874,8 |
65 595,1 |
|
20000000000000000 |
Безвозмездные поступления |
30 336,6 |
30 336,6 |
20200000000000000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
30 336,6 |
30 336,6 |
Всего доходов |
144 211,4 |
95 931,7 |
Расходы
Прогноз по расходам бюджета муниципального образования Токсовское городское поселение за 2020 год составляет 195 702,8 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 46,8%, в области национальной экономики – 8,8% общегосударственные вопросы – 29,4 %, содержание учреждений культуры – 12,2 %.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ за 2020 год |
||||||
КВСР |
Наименование КВСР |
КФСР |
Наименование КФСР |
План расходы на 2020 год |
Факт расходы за 10 мес. 2020 г. |
Ожидае-мый расход в 2020 году |
01 |
Администрация муниципального образования «Токсовское город-ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградс-кой области |
0104 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-ных органов государс-твенной власти субъ-ектов Российской Федерации, местных администраций |
32 697,8 |
25 226,8 |
31 800,0 |
001 |
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
|
0111 |
Резервные фонды |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
001 |
0113 |
Другие общегосудар-ственные вопросы |
19 456,7 |
18 839,2 |
18 948,5 |
|
001 |
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
267,2 |
180,3 |
230,5 |
|
001 |
0309 |
Защита населения и территории от ЧС при-родного и техноген-ного характера, ГО |
1 599,0 |
1 583,6 |
1 599,0 |
|
001 |
0310 |
Национальная безопасность |
2 532,7 |
1 440,7 |
1 930,0 |
|
001 |
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
76,7 |
0,0 |
3,5 |
|
001 |
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
21 213,3 |
7 646,2 |
13 344,0 |
|
001 |
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
4 282,8 |
3 258,8 |
3 854,6 |
|
001 |
0501 |
Жилищное хозяйство |
368,5 |
296,9 |
368,5 |
|
001 |
0502 |
Коммунальное хозяйство |
45 802,6 |
9 782,4 |
44 712,9 |
|
001 |
0503 |
Благоустройство |
51 402,4 |
36 533,6 |
46 562,2 |
|
001 |
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
340,0 |
30,0 |
30,0 |
|
001 |
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
329,4 |
309,9 |
309,9 |
|
001 |
0801 |
Культура |
22 428,1 |
14 118,9 |
22 428,1 |
|
001 |
1001 |
Пенсионное обеспечение |
1 550,1 |
1 291,8 |
1 550,1 |
|
001 |
1105 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1 116,0 |
686,5 |
1 116,0 |
|
002 |
Совет депутатов |
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-ной власти и предста-вительных органов муниципальных образований |
8 142,9 |
4 725,7 |
6 915,0 |
Итого |
|
|
|
214 606,2 |
125 951,4 |
195 702,8 |
Национальная экономика
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
0409 |
Дорожное хозяйство |
21 213,3 |
7 646,2 |
13 344,0 |
0412 |
Другие вопросы национальной экономики |
4 282,8 |
3 258,8 |
3 854,6 |
Итого: |
Раздел 0400 |
25 496,1 |
10 905,0 |
17 198,6 |
Дорожное хозяйство
По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:
Подрядчик |
Вид работ, адрес объекта |
Сумма затрат, тыс. руб. |
ООО "ИНФИНИТИ ПРО" |
Ремонт проезда от ул. Дорожников до мемориала ВОВ на территории МО "Токсовское городское поселение" |
1 950,0 |
ООО "Евро-Дор" |
Работы по устройству подъездной дороги к площадке ТБО ул. Лесная |
379,3 |
ООО "Строительная компания "ШПРЕНГЕЛЬ" |
Строительный контроль подъездной дороги площадки ТБО ул. Лесная |
0,6 |
ООО "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" |
Услуги по сметной документации на соответствие норм. ценообразования |
42,0 |
ООО "Евро-Дор" |
Ремонт по устройству пешеходной дорожки ул. Овражная от шоссе Токсово - Скотное |
2 642,1 |
ООО "Евро-Дор" |
Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Овражная протяженностью 600 м |
2 563,2 |
ООО "СтройХолдинг" |
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дорожного покрытия |
69,0 |
|
Итого: |
7 646,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики
По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:
Подрядчик |
Вид работ, адрес объекта |
Сумма затрат, тыс. руб. |
ИП Световцев Ярослав Сергеевич |
Оценка имущества |
125,0 |
ИП Фурса Алексей Иванович |
За топограф.-геодезические работы |
133,7 |
ООО "Профит-оценка" |
Услуги по оказанию рыночной стоимости |
15,9 |
ООО Научно- проектный институт "Архитектуры Градостроительства Инжиниринга" |
Границы зоны ОТ-1 особо охраняемой территории |
30,0 |
ИП Регинский Игорь Дмитриевич |
Проект дизайна придомовой территории |
150,0 |
ООО "ГеоКад" |
Кадастровые работы (зем. уч.), создание топографического плана территории |
134,5 |
ООО "ТехноКад" |
Услуги по пакету "Муниципалитет -Оптима" |
30,4 |
ООО "ГеоКад" |
Топогр. съемка масшаб 1:500 зем.участок |
299,0 |
ООО "Геопроект" |
Выполнение работ по кадастр. съемке земельных участков терр. г.п.Токсово |
96,8 |
ИП Фурса Алексей Иванович |
За кадастровые работы на территории МО "Токсовское городское поселение" |
34,0 |
ИП Костыряченко Максим Юрьевич |
Услуги по внедрению и программному сопровождению АИС МО "Токсовское гп" |
74,0 |
ООО "НВ-Гео" |
Выполнение топограф. съемки |
80,0 |
Филиппова Людмила Николаевна |
зарплата и налоги по ДГПХ |
650,8 |
ИП Чернатов Денис Сергеевич |
Программа " Школа путешественников " Русский Север" (малый бизнес) |
25,0 |
ООО "Айметро" |
Поставка квадрокоптера Mavic Air More Combo |
94,0 |
Индивидуальный предприниматель Рогозина Александра Сергеевна |
Поставка строительных материалов для ремонта помещений здания администрации |
114,8 |
ООО "Стройтехэкспертиза" |
Проверка достоверности сметной документации |
40,0 |
ООО "Нордлайн" |
Оплата за обслуживание метал.бака по адр. г.п.Токсово ул.Буланова |
32,0 |
ООО "Лаггар" |
Расходы на содержание имущества казны МО "Токсовское городское поселение" (здание администрации) |
499,6 |
ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленин-градской области" |
Государственная экспертиза проектной документации по кап.ремонту помещения дер. Рапполово ул.Овражная 21А |
113,7 |
ООО "Химма" |
Насосный агрегат Х2/30-Р-СД на раме без двигателя. |
84,0 |
ИП Бочаров |
Оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны кладбища в г.п Токсово |
361,6 |
ООО "НИИ ПГ" |
Подготовка проекта изменений ППЗ |
40,0 |
|
Итого: |
3 258,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
0501 |
Жилищное хозяйство |
368,5 |
296,9 |
368,5 |
0502 |
Коммунальное хозяйство |
45 802,6 |
9 782,4 |
44 712,9 |
0503 |
Благоустройство |
51 402,4 |
36 533,6 |
46 562,2 |
Итого: |
Раздел 0500 |
97 573,5 |
46 612,9 |
91 643,6 |
В 2020 году проведены следующие работы:
Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Токсово 296,9 тыс.руб.
Выполнена поставка и монтаж оборудования водозаборной колонки пос. Новое Токсово ул. Нежности и по ул. Парковая, работы по обеспечению газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и пос. Новое Токсово, строительный контроль, лизинговые платежи, возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам МП «Токсовская баня».
В целях благоустройства территории поселения выполнены работы по удалению сухостойких деревьев (с последующей утилизацией), устройство спортивной площадки ул.Широкая, благоустройство дворовой территории ул. Привокзальная д.12, 14,16 в г.п. Токсово, услуги по обновлению братского захоронения, контроль за ходом строительных работ.
Культура
Культура, спорт, молодежная политика
Деятельность МУ «КДЦ «Токсово» велась в соответствии со специально разработанной культурно-досуговым центром муниципальной целевой программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022гг. и творческими проектами, направленными на социализацию и адаптацию личности, патриотическое воспитание молодёжи, поддержку института семьи, повышение эстетического и нравственного уровня жителей МО «Токсовское городское поселение»:
В Муниципальном казённом учреждение «Культурно-досуговый центр «Токсово» действуют 26 клубных формирований и 5 любительских объединения, в которых постоянно занимаются 430 человек. Существуют такие клубы по интересам, как Школа третьего возраста «Надежда», Школа молодого каюра, Северная ходьба, Зумба и Многомам Токсово.
Активно ведется работа с жителями старшего поколения: лечебная физкультура, школа третьего возраста «Надежда», северная ходьба, экскурсии по СПБ и ЛО (два – три раза в месяц до начала пандемии).
Начиная с апреля 2020 года режим работы Культурно — досугового центра изменился связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Основная часть мероприятий была переведена в онлайн режим с использованием современных технологий. Коллектив быстро перестроился на новые реалии и начал работу в рамках онлайн — отрытых уроков, мастер классов и контрольных тренировок. На конец октября 2020 КДЦ «Токсово» было организовано и проведено – более 450 мероприятий, которое посетило порядка 18 тысяч человек. Количество мероприятий возросло по сравнению с прошлым годом для сохранения охвата населения, в связи с ограничительными мерами по количеству участников. Основная работа – это ежедневная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения в нравственно-эстетическом, оздоровительном, развивающем и культурно — досуговом направлениях. Целями и задачами КДЦ является повышение уровня культуры жителей, социальная работа с населением, патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, сохранение, развитие и популяризация традиций. Продолжается работа по сбору материалов для получения звания «народный» фольклорно-этнографического ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки».
В настоящее время главной задачей муниципального учреждения является сохранение постоянной аудитории МУ «КДЦ «Токсово»» и активное привлечение населения к участию в культурных мероприятиях. Решая данную задачу, основной акцент делается на доступную населению рекламу и разнообразие форм и жанров проводимых мероприятий.
Культура и молодежная политика
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемое исполнение в 2020 году |
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
329,4 |
309,9 |
309,9 |
0801 |
Культура |
22 428,1 |
14 118,9 |
22 428,1 |
1105 |
Физическая культура и спорт |
1 116,0 |
686,5 |
1 116,0 |
Итого: |
|
23 873,5 |
15 115,3 |
23 854,0 |
Социальная политика
КФСР |
Наименование |
План на 2020 год тыс. руб. |
Факт за 10 месяцев 2020 года тыс. руб. |
Ожидаемоеисполнение в 2020 году |
1001 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1 550,1 |
1 291,8 |
1 550,1 |
Итого: |
|
1 550,1 |
1 291,8 |
1 550,1 |
Глава администрации С.Н. Кузьмин